Control Interno

“Lo que se mide se controla y lo que se controla se mejora”

El Departamento de Control Interno constituye una parte esencial, para controlar aleatoriamente las gestiones que se realizan dentro de la Institución. Control Interno comprende el conjunto de sistemas, decisiones, acciones e instrumento de aplicación dirigida, coherente y articulada, que se desarrolla en fases o puntos previos, que se desarrolla para el logro de los objetivos previstos por la Institución y cumplir eficientemente con las políticas establecidas dentro del marco de la Ley N° 1.535/99 de Administración Financiera del Estado y la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas.

El Departamento de Control Interno del Hospital de Trauma es la encargada de controlar la eficiencia, eficacia, y economía de los demás controles internos dentro de los Departamentos, Servicios y Áreas de la Institución y además eleva informe a la Máxima Autoridad y demás Autoridades, en recomendar mejoras a realizarse en la Institución. El Departamento de Control Interno se basa generalmente en las Normas Básicas y Técnicas de Control Interno de la Contraloría General de la República.

Misión

“Controlar el cumplimiento de las normas y políticas de control interno establecida por la Máxima Autoridad de la Institución, conforme a las disposiciones legales vigentes, y así mantener un nivel óptimo de calidad mediante controles de: identificación de problemas, evaluaciones, recomendaciones y seguimiento por resultados, mediante informe elevado a la Máxima Autoridad de la Institución con sugerencias de mejoras para el fortalecimiento de la gestión institucional y la introducción a correctivos necesarios, para el logro de la eficiencia en el Hospital de Trauma Manuel Giagni”.

Visión

“Controlar el cumplimiento de las actividades con responsabilidad, contribuyendo al logro de los objetivos establecidos, mediante la aplicación y/o combinación adecuada de los procedimientos, métodos, normas, recursos, sistemas de comunicación, información y seguimiento como Departamento de Control Interno del Hospital de Trauma Manuel Giagni”.

Objetivo

“Controlar, evaluar, recomendar mejoras en los diferentes procesos que se ejecuta en el Hospital de Trauma Manuel Giagni, verificando el cumplimiento de las Leyes vigentes y realizar el seguimiento por resultado”.

Control Interno-Staff

• Jefa de Dpto Lic. Marol Irene Jacquet Martinez

Equipo Profesional

• T.S.B Humberto Jorge Melgarejo Giménez

Documentaciones de Control Interno

Res DG HT N° 127 – 2023-Politica de Control Interno